| Data de Publicação: 01/12/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| P-P IURI MENEZES CARDIM - ME, VALOR BRUTO R$ 9.632,00 DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NESTE |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 01/12/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| P-P 1829 DIVERSOS SERVIDORES - FMS COVID / VALOR BRUTO R$ 82.401,54
DESPESAS PELA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, VISANDO O ENFRETAMENTO, |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 01/12/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| P-P 1914 - PRONTOHOSPITALÀR CLINICA E SERVICOS MEDICOS / VALOR BRUTO R$ 394.210,00
DDESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 01/12/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| PP 1934 - EQUIMED INST. E EQUIP. PARA LAB.E HOSP.LTDA VALOR BRUTO $ 36.235,00
DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SERE |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 02/11/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| PP: 1634 LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
VALOR BRUTO R$ 59.840,00
DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS AÇÕES DE COMBATE A
COVI |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 02/11/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| PP: 1685 EQUIMED INST. E EQUIP. PARA LAB.E HOSP.LTDA
VALOR BRUTO R$ 132.100,00
DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE
CO |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 02/10/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| PP - 1598 DIVERSOS SERVIDORES - FMS COVID CNPJ - 11.415.500/0001-00
PROVENIENTE DESPESAS PELA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, VISANDO O |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 28/09/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| PP - 1584 ITN MAQUINAS & EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ - 34.766.538/0001-23
PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS AÇÕES DE CO |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 28/09/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| PP - 1585 ITN MAQUINAS & EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ - 34.766.538/0001-23
PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NAS AÇÕES |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
|
| Data de Publicação: 25/09/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| PP - 1582 ITN MAQUINAS & EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ - 34.766.538/0001-23
PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS AÇÕES DE COMBATE |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 23/09/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| PP - 1572 EQUIMED INST. E EQUIP. PARA LAB.E HOSP.LTDA CNPJ 16.580.422/0001-13
PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA MONTAGEM DE UTI MOVEL, DESTINADOS AS AÇÕES DE |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 21/09/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| PP - 1530 CARLOS ROBERTO MEDEIROS DOS SANTOS - 12.863.851/0001-47
PROVENIENTE DESPESAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE COLETA |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 21/09/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| PP - 1531 EQUIMED INST. E EQUIP. PARA LAB.E HOSP.LTDA CNPJ 16.580.422/0001-13
PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 15/09/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| PROCESSO DE PAGAMENTO - 1318 LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - 39.808.530/0001-04 - DATA DO PAGAMENTO: 12-08-2020 VALOR BRUTO $ 68.000,00 PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO, PAR |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 15/09/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| PROCESSO DE PAGAMENTOP - 1392 EQUIMED INST. E EQUIP. PARA LAB.E HOSP.LTD - 16.580.422/0001-13 - DATA DO PAGAMENTO 27-08-2020 VALOR BRUTO $ 82.930,00 PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPA |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 01/09/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| PROCESSO DE PAGAMENTO - 1294 HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA 18.252.904/0001-70 DATA DO PAGAMENTO: 10-08-2020 VALOR BRUTO $ 8.680,00 PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDI |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 03/08/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| DESPESAS PROCESSO DE PAGAMENTO 1158 S DANTAS COM. E MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR DATA DO PAGAMENTO 22-07-2020 VALOR BRUTO $ 4.500,00 PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSP |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 03/08/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| PROCESSO DE PAGAMENTO 1166 DAMA ITABELA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME 10.537.265/0001-87 DATA DO PAGAMENTO: 24-07-2020 VALOR BRUTO $19.450,00 PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO D |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 03/08/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| PROCESSO DE PAGAMENTO - 1184 - LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 39.808.530/0001-04 DATA DO PAGAMENTO: 24-07-2020 VALOR BRUTO $8.160,00 PPROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO, PARA A |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |
| Data de Publicação: 03/08/2020 |
| Categoria: DESPESAS |
| PROCESSO DE PAGAMENTO - 1185 IURI MENEZES CARDIM - ME 42.704.718/0001-09 DATA DO PAGAMENTO: 27-07-2020 VALOR BRUTO $5.532,00 PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS |
|
Clique no(s) link(s) abaixo para visualizar o arquivo:
OUTROS |